房地产经纪人报税的 31 项税务抵扣，开源节流

如果你在美国做房地产中介，有许多费用和开支可以在报税时抵扣，减轻您的负担，包括 Realtor 协会的会员费、房产推广费用、佣金、名片、电话费、汽车、家庭办公室，等等。本文将详细介绍这些项目、以及如何填表。

💵 1、房地产经纪人会员费和订阅
如何抵扣：填写税表 Schedule C，标注于 Box 27a
房地产经纪人协会或 MLS 的会员费、费用或订阅均可抵扣。

📣 2、房产推广费用
如何抵扣：填写税表 Schedule C，标注于 Box 8
包括邮寄明信片、房产标志牌，甚至广告等市场营销材料均可抵扣。

🎓 3、研讨会和工作坊费用
如何抵扣：填写税表 Schedule C，标注于 Box 27a
用于维持相关工作技能的辅导、研讨会或工作坊费用均可抵扣。

🌐 4、网站及托管费
如何抵扣：填写税表 Schedule C，标注于 Box 8
Squarespace、Wix、GoDaddy 等网站服务费用均可全额抵税。

⚖️ 5、法律咨询费
如何抵扣：填写税表 Schedule C，标注于 Box 17
支付给律师用于设立业务或起草文件的法律费用可抵扣。

🧾 6、执照和会员费
州执照续费、MLS 会费和专业会员资格费用均可抵扣。

💸 7、支付的佣金
如何抵扣：填写税表 Schedule C，标注于 Box 10
支付给员工或其他代理的佣金是完全可以抵扣的商业支出。

⌨️ 8、办公桌费用
如何抵扣：填写税表 Schedule C，标注于 Box 10
支付给经纪人办公室或共享办公空间以租用办公桌的费用可抵税。

☂️ 9、保险
如何抵扣：填写税表 Schedule C，标注于 Box 15
所有房地产代理都必须投保错误和疏漏保险，且该保险费用可抵扣。

🖥️ 10、客户生成软件
如何抵扣：填写税表 Schedule C，标注于 Box 18
CRM（客户关系管理）、潜在客户生成或电子邮件营销软件的费用是抵扣项目。

手把手教你填 2024 年 1040 表格

IRS 1040 表格是申报联邦个人所得税的表格。虽然现在很多人都用软件来报税，但是，如果你的税务情况比较简单的话，自己填写也不难。

信用理财   2 条评论 2024-01-11

🗃️ 11、名片费用
如何抵扣：填写税表 Schedule C，标注于 Box 8
印有你的联系信息的名片作为广告费用可抵扣。

📝 12、办公用品费用
如何抵扣：填写税表 Schedule C，标注于 Box 18
为办公室购买的任何物品，如笔、文件夹、打印机墨水或白板等均可抵扣。

📶 13、电话费
如何抵扣：填写税表 Schedule C，标注于 Box 27a
如果你用电话工作，电话费的一部分可抵税。

💬 14、广告费
如何抵扣：填写税表 Schedule C，标注于 Box 8
打印和在线广告费用均可作为商业支出抵扣。

🎨 15、创意服务费
如何抵扣：填写税表 Schedule C，标注于 Box 11
如果你需要雇佣编辑、设计师、摄影师或其他创意专业人士，支付给他们的费用可抵扣。

房地产代理经常需要在不同的地方穿梭 —— 与客户见面、参观 open house，或设置卖房标识等。与汽车相关的费用，如维护和加油费用，均可抵扣。

🅿️ 16、停车费
如何抵扣：填写税表 Schedule C，标注于 Box 27a
市中心的会议或其他工作行程的停车费可抵税。

🛣️ 17、过路费
如何抵扣：填写税表 Schedule C，标注于 Box 27a
工作目的地来回的过路费可抵税。

🚘 18、购车及车辆折旧
如何抵扣：填写税表 Schedule C，标注于 Box 13
如果你购买新车，可以在五年内逐年抵扣部分费用。

🧰 19、车辆工具费
如何抵扣：填写税表 Schedule C，标注于 Box 22
你可能在车辆中需要的工具，如手电筒、轮胎撬杆、胶带等均可抵扣。

☂️ 20、车险和车辆登记费
如何抵扣：填写税表 Schedule C，标注于 Box 15
车险月费、车辆登记，甚至道路救援服务等费用均可部分抵扣。

🔧 21、汽车维护费
如何抵扣：填写税表 Schedule C，标注于 Box 9
如果你的工作涉及驾驶，换油、维修和定期检查等费用都可作为工作开支抵扣。

对于经纪人来说，建立人际网络至关重要。你可能经常在餐厅与客户或同行代理会面，讨论当前或即将推出的房源。在这些场合下，你的商务餐饮费用可以抵扣。

🍔 22、商务餐饮费
如何抵扣：填写税表 Schedule C，标注于 Box 24b
与同事、导师、客户或潜在客户讨论工作时的餐饮费用均可抵扣。

出差会见外地客户、或参加房地产会议、或网络活动，这些都是商务旅行，相关的旅行费用可以抵扣。

🛫 23、交通费
如何抵扣：填写税表 Schedule C，标注于 Box 24a
飞机、火车、汽车租赁等与工作相关的旅行费用都可抵扣。

🏨 24、差旅住宿费
如何抵扣：填写税表 Schedule C，标注于 Box 24a 工
作出差时的住宿费用，如酒店房间或 Airbnb 租住费用均可抵扣。

🥡 25、差旅期间的餐饮费
如何抵扣：填写税表 Schedule C，标注于 Box 24a
工作出差时的所有餐饮费用，包括外卖，均可抵税。

如果你在家中工作…

当你不忙于展示其他人的房屋时，你可能会在家中处理客户维护、与客户电话沟通、撰写房源列表、制定买卖策略等事务。在这种情况下，别忘了可以抵扣你的家庭办公室相关费用。

🛋️ 26、家庭办公室家具
如何抵扣：填写税表 Schedule C，标注于 Box 18
办公桌、椅子、灯具和其他家庭办公室必需品均可作为税务抵扣项目。

🛠️ 27、房产维修费
如何抵扣：填写税表 Schedule C，标注于 Box 21
你可以为个别房产维修项目抵扣高达 2,500 美元。

🔌 28、电费
如何抵扣：使用 Form 8829（8829 表格）
家庭办公室的照明费用的一部分可抵扣。

🌪️ 29、房产保险费
如何抵扣：使用 Form 8829
不论是租赁还是房主保险，通过家庭办公室扣除部分费用均可抵扣。

🚰 30、水费
如何抵扣：使用 Form 8829
办公室运营离不开流动的水，相关的水费账单也可作为税务抵扣项目。

🌐 31、网费
如何抵扣：填写税表 Schedule C，标注于 Box 25
你需要互联网来完成工作！你的网费都可以抵扣。

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